云南文化藝術職業學院

學院公告

云南文化藝術職業學院2018年度部門決算說明

2019/9/12 0:00:00

來源于:云南文化藝術職業學院

云南文化藝術職業學院部門2018年度部門決算

第一部分 學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況


第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表


第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明


第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明


第五部分  名詞解釋


第一部分 學校概況

一、主要職能

(一)主要職能

云南文化藝術職業學院是云南省第一所公辦藝術類職業院校,始建于1956年,隸屬于云南省教育廳。學院是云南省少數民族藝術人才培養基地、云南省非物質文化遺產傳承基地、云南華文教育基地、云南民族文化傳承創新重點骨干院校和全國職業院校民族文化傳承與創新示范專業點,是云南唯一為各藝術院團提供“訂單式”人才培養的院校,是全國唯一舉辦大專層次雜技表演專業的院校,是全國唯一培養非物質文化遺產--滇劇、花燈表演藝術人才的院校。2017、2018年連續兩年榮膺中國高等職業院校國際影響力50強。構建文化藝術高等職業教育與藝術中專教育相連接相統一的職業教育體系,培養文化藝術高職專門人才是學校的主要職能。

(二)2018年度重點工作任務介紹

以高水平高等職業院校為目標,全面提高人才培養質量水平;推進教育技術信息化,不斷提升教學科研水平;強化教學科研成果轉化應用,增強社會服務能力;加強制度體系建設,推進依法治校能力;推進文化傳承創新,培養具有學院特色的大學精神;樹立新時代辦學定位,優化結構辦出特色;堅持黨管人才原則,加強人才隊伍建設;抓好掛包幫定點扶貧工作;完成好上級交辦的其他工作任務。

 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位1個,即為:

云南文化藝術職業學院。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

部門2018年末實有人員編制319人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制319人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員248人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員169人。其中:離休4人,退休165人。

實有車輛編制10輛,在編實有車輛7輛。

 

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南文化藝術職業學院2018年度收入合計6419.16萬元。其中:財政撥款收入3735.87萬元,占總收入的58.19%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入2130萬元,占總收入的33.18%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入553.29萬元,占總收入的8.62%。與上年對比,收入減少44.62萬元,主要原因是文化專項經費減少。

 

 

 

 

 

 

二、支出決算情況說明

云南文化藝術職業學院2018年度支出合計6232.35萬元。其中:基本支出4829.89萬元,占總支出的77.49%;項目支出1402.46萬元,占總支出的22.50%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比減少172.76萬元,主要原因是收入減少和項目支出因采購程序未走完沒能完成支出。


 
  
(一)基本支出情況

2018年度用于保障學校正常運轉的日常支出4829.89萬元。與上年對比增加130.68萬元,主要原因分析是:1.學生人數增多致使辦公成本增加;2.按照政府文件調整職工基本工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的69.95%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的20.20%。(人均情況由各部門自行確定)

(二)項目支出情況

2018年度用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1402.46萬元。與上年對比減少303.43萬元,主要原因是2018年專項收入較2017年減少。具體項目開支及開展工作情況是:1.沙特歐佩克外貸財政貼息資金54萬元;2.學生國家助學補助資金302.77萬元;3.生均清算資金712.19萬元用于辦學正常開支;4.文化補助專項133.5萬元和教育發展專項資金200萬元,項目用于學校非物質文化傳承滇劇花燈的建設和小劇場實訓室、音樂廳實訓室的建設,項目均已完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出3735.87萬元,占本年支出合計的59.94%。與上年對比減少258.86萬元,主要原因是教育專項經費減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

一般公共服務(類)支出3735.87萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出2796.24萬元;日常商品服務經費支出47.43萬元;對個人和家庭補助支出345萬元;基本性支出(基本建設)54萬元;資本性支出493.20萬元。

四)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南文化藝術職業學院部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算未發生金額。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出2018萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南文化藝術職業學院部門2018年機關運行經費支出0萬元,與上年對比減少0萬元,主要原因是學校是非參公事業單位。部門運行經費主要用于人員工資、正常公務開支、學生補助支出(相關使用情況)。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,部門資產總額24075.05萬元,其中,流動資產5960.16萬元,固定資產9382.02萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程8711.11萬元,無形資產21.76萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2209.58萬元,其中固定資產增加5321.84萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛3輛,賬面原值87.73萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0.64萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

24075.05

5960.16

9382.02

8313.93

10.58

0

1057.51

0

8711.11

21.76

0

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

                    

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額383.10萬元,其中:政府采購貨物支出215.00萬元;政府采購工程支出131.50萬元;政府采購服務支出36.59萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表(附表10—附表12)。

部門整體支出績效評價由主管單位云南省教育廳統一進行。

五、其他重要事項情況說明

根據《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳關于印發<24所省屬公辦學歷教育學校歸口省教育廳管理實施方案>的通知》(云辦通【2018】29號),學校的主管單位變更為云南省教育廳。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

1、財政撥款收入:省財政當年撥付的資金。

2、事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。主要是學費、住宿費收入等。

3、其他收入:指除了上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是利息收入等。


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